Appearance
Navržený postup auditu vychází z našich zkušeností, přičemž plán auditu společně upravíme na míru vaší společnosti.
🧭 Navržené kroky
- Společné potvrzení postupu. Projdeme návrh, doplníme očekávání klienta a uzavřeme rozsah analýzy.
- Vymezení a hodnocení oblastí. Stanovíme oblasti, získáme podklady a ke každé doložíme verdikt.
- Mapa systémů a datových toků. Zachytíme systémy, vlastníky, integrace a ruční přenosy dat.
- Prioritizace zjištění a opatření. Porovnáme přínos, riziko, naléhavost, náročnost a závislosti.
- Zpracování opatření a business case. Každé doporučení navážeme na ověřené zjištění a popíšeme jeho přínos, náročnost a odpovědnost.
- Roadmapa, validace a předání. Sestavíme pořadí kroků, společně je ověříme a předáme vedení.
🤝 Co rozhodneme společně v úvodu auditu
| Téma | Co společně potvrdíme |
|---|---|
| Cíl a rozhodnutí | Jaká rozhodnutí má analýza umožnit vedení udělat |
| Rozsah | Potvrzený seznam společností, zemí, oddělení, procesů a systémů v analýze |
| Stakeholdeři | Kdo poskytne podklady, kdo se účastní rozhovorů a kdo závěry validuje |
| Metoda hodnocení | Kritéria verdiktů, prioritizační kritéria a požadovanou míru detailu |
| Harmonogram | Pořadí rozhovorů, kontrolní body, validační workshop a termín předání |
🖥️ Forma průběžného a finálního výstupu
Analýzu zpracujeme ve webovém portálu, tedy ve stejném formátu, v jakém právě čtete tento návrh spolupráce. Portál budeme plnit ověřenými zjištěními v průběhu analýzy; finální verzi předáme spolu s prezentací pro vedení společnosti.
| Vlastnost | Co to znamená v praxi |
|---|---|
| Prokliknutelný | Vedení uvidí shrnutí a verdikty; detail zůstane dostupný u každého zjištění a opatření. |
| Dohledatelný | Každý závěr bude navázaný na konkrétní rozhovor, dokument, systém nebo společné rozhodnutí. |
| Verzovaný | Každá změna bude mít autora, datum a důvod; bude zřejmé, co se po validaci změnilo. |
| Živý | Roadmapu lze při navazující spolupráci průběžně aktualizovat, aniž by vznikala znovu od nuly. |
| Privátní | Přístup chráněný heslem získají pouze pověření uživatelé. |