Appearance
Ve druhém kroku vytvoříme ověřenou mapu systémů, datových toků a odpovědností. Mapa zachytí vznik klíčových dat, způsob jejich předávání, odpovědné role a místa s ruční prací.
🧭 Postup zpracování mapy
📋 Co budeme u systémů a toků zjišťovat
| Oblast | Co zaznamenáme |
|---|---|
| Účel systému | Který proces podporuje a které rozhodnutí nebo služba na něm závisejí |
| Vlastnictví | Business vlastník, technický správce, dodavatel a zastupitelnost klíčových osob |
| Data | Kde data vznikají, který zdroj je závazný a kdo odpovídá za jejich kvalitu |
| Přenos | Automatická integrace, export, přepis, e-mail nebo jiný ruční krok |
| Frekvence a objem | Jak často se přenos provádí a jak se změní při plánovaném růstu |
| Kontroly | Jak se ověřuje úplnost, správnost a včasnost přenesených dat |
| Riziko | Dopad výpadku, chyby, zpoždění, závislosti na jednom člověku nebo chybějící dokumentaci |
🔎 Jak mapu ověříme
- Z rozhovorů a dokumentace sestavíme první soupis systémů a vazeb.
- Každý klíčový tok projdeme od zdroje až k jeho příjemci, včetně ručních mezikroků.
- U nejasností porovnáme pohled business vlastníka, uživatele a IT.
- Vlastníci potvrdí správnost své části mapy nebo doplní opravu.
- Sporná nebo nedoložená místa povedeme jako otevřené otázky až do jejich ověření.
⚖️ Rozdíl mezi variantami
| Varianta | Míra detailu |
|---|---|
| A: Přehledová | Mapa klíčových systémů a datových toků s důrazem na ruční předávání, duplicity, odpovědnosti a rizika. |
| B: Hloubková | Vše z varianty A a navíc detailní rozpad vybraných průřezových procesů, datových polí, transformačních kroků a cílového stavu. |
📦 Výstup kroku
Ověřená mapa současného stavu, seznam klíčových systémů a vlastníků, přehled ručních přenosů a integračních vazeb a soupis míst, která mají být dále řešena opatřením nebo detailním ověřením.